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bet官网333入口2019年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2020年08月16日 点击数: 次 字体:

bet官网333入口2019年度部门决算公开

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第一部分?部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分?2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表(功能科目)

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

第四部分?名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

bet官网333入口(原连云港广播电视大学)创建于1979年,是连云港市最早成立的地方高等学校,是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导,业务上隶属江苏开放大学(原江苏广播电视大学)系统,下辖东海、灌云、灌南三县、赣榆区四所分校。bet官网333入口拥有34年学历教育历史。34年来,始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针,为本地培养了应用型人才6万余人,开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前,已初步形成开放教育为主体,开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括12管理机构,主要包括:办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、财务工作处、审计处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心;8个教学机构,主要包括;开放教育学院、成人网络学院、职业技术学院、建筑工程系、信息工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院,按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入bet官网333入口2019部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:bet官网333入口本级。

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三、2019年度主要工作完成情况

1.按照市委要求,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步坚定信仰,增强了党性修养。

2.统一思想,凝聚力量,明确办学定位和发展方向,为从新出发再启新征程,奠定基础。

3. 克服困难,改变校园面貌、提高师生文明素质,较好完成2019年创文工作。

4.加大制度建设,修订了《党委会议事规则》、《校长办公会议事规则》,《贯彻落实三重一大决策制度实施办法》等规章制度,推进各项管理制度的废改立工作。

5.针对市委第二巡察组反馈的6大项51个问题清单和党委自查的7个问题清单,制定整改方案,细化落实措施,整改完成53个,做出具体说明5个,对时对标完成巡察整改工作。

6.承办了2019年江苏省社区摄影大赛、书画大赛、歌咏大赛,成功申报江苏省名师工作室2家,推进学习苑和游学项目建设。

7.4位教师分获全省办学系统教学标兵、教学管理标兵及教学、教学管理先进个人等荣誉称号。1位教师获得连云港市社科界第四届学术大会连云港历史文献整理与研究研讨会优秀学术论文二等奖。2位教师获得市第十四届哲学社会科学优秀成果三等奖。

8.与华鲁航空重新签订合作办学协议,与连云港白塔埠驻军签订军民共建合作关系,新增与大连理工大学网络教育合作办学。

9.开放教育招生571人,其中,国开招生197人,江开招生313人,残院招生61人;成人网络教育招生227人;中专五年制招生175人;继续教育开展培训项目15个,新增项目2个,累计培与考试21741人;全日制毕业生就业率96%。

10.举办首届开放教育论坛,来自全市开放大学系统的11位教育工作者做了报告演讲。发表论文42篇,各级各类课题结题12项,课题立项18项,在研课题20项;编写专著1部,教材2部;获得专利1项,获奖2项。

11. 2名学员当选“国家开放大学杰出校友”,1名学员获优秀毕业生称号。11个团支部获得“五四红旗团支部”称号,37位同学获得“优秀团干部”称号, 60位同学获得“优秀共青团员”称号。

12.结对灌云县大兴沟村32户贫困户,走访4次,开展阳光扶贫活动。

13.加强学生管理和安全工作,本年度没有出现重大安全问题,学生管理工作有成效。

14.切实提高资金使用效率,落实470万元专项资金,开展校园基础设施和环境改造工作,取得初步成效。

第二部分 bet官网333入口2019年度部门决算表

第三部分??2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

bet官网333入口2019年度收入、支出总计?5038.74?万元,与上年相比收、支总计各增加1092.96万元,增长27.70%。其中:

(一)收入总计5038.74万元。包括:

1.财政拨款收入4282.73万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,?与上年相比增加?1276.41万元,增长42.45%。主要原因是人员增加,财政拨款增多。

2.上级补助收入0万元。与上年相比减少20.35万元,减少100%。主要原因是没有收到补助。

3.事业收入756.01万元,为bet官网333入口开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少158.48万元,减少17.33%。主要原因是生源减少。

4.经营收入0万元,与上年相比一致,无变化。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比一致,无变化。

6.其他收入0万元。与上年相比减少1.61万元,减少100%。主要原因是没有发生其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

(二)支出总计4512.96万元。包括:

1.支出(教育支出)4512.96万元,主要用于教学活动和学校运行。与上年相比增加567.18万元,增长14.37%。主要原因是社区教育支出增多等。

2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是。

3.年末结转和结余525.78万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为bet官网333入口本年度(或以前年度)预算安排的学科建设补助、2019高等职业教育补助资金等无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

bet官网333入口本年收入合计5038.74万元,其中:财政拨款收入4282.73万元,占85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入756.01万元,占15%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



1:收入决算图

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三、支出决算情况说明

bet官网333入口本年支出合计4512.96万元,其中:基本支出3450.35万元,占76%;项目支出1062.61万元,占24%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

bet官网333入口2019年度财政拨款收、支总决算4282.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1273.41万元,增长42.32%。主要原因是人员薪资水平提高等,财政增加拨款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。bet官网333入口2019年财政拨款支出3757.79万元,占本年支出合计的83.26%。bet官网333入口2019年度财政拨款支出年初预算为2575.44万元,支出决算为3757.79万元,完成年初预算的145%。其中:

(一)教育支出(类)

1广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为2575.44(其中教育支出1983.89,住房保障支出591.55万元)万元,支出决算为3757.79万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因人员薪资水平增加等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

bet官网333入口2019年度财政拨款基本支出3450.35万元,其中:

(一)人员经费3047.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费265.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。bet官网333入口2019年一般公共预算财政拨款支出3757.79万元,与上年相比增加748.47万元,增长24.87%。主要原因是人员增加,人员工资福利增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

bet官网333入口2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3450.35万元,其中:

(一)人员经费3047.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费265.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

bet官网333入口2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.54万元,占三公经费的60%;公务接待费支出3.7万元,占三公经费的40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为。

2.公务用车购置及运行费支出5.54万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为。

2)公务用车运行维护费决算支出5.54万元,完成预算的70%,比上年决算增加5.54万元,主要原因为没填报;决算数小于预算数的主要原因波动差额。公务用车运行维护费主要用于燃料费,过路费,维修维护等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费3.7万元,完成预算的93%,比上年决算增加3.7万元,主要原因为上年未填;决算数小于预算数的主要原因波动差额。其中:国内公务接待支出3.7万元,接待23批次,112人次,主要为接待教学公务;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,主要为接待。

bet官网333入口2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。2019年度全年召开会议0个,参加会议0人次。主要

为召开。

bet官网333入口2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为;决算数小于(大于)预算数的主要原因。2019年度全年组织培训0个,组织培训0人次。主要为培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

bet官网333入口2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,主要是用于。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出?0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计150万元

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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